Как сделать взаимозачет задолженности в 1с
Как провести взаимозачет задолженности в 1С: Бухгалтерии предприятия 3.0?
Для отражения примера проведения взаимозачета задолженности, образованной на филиале, вначале создадим на обособленном подразделении реализацию по контрагенту, который заплатил аванс на расчетный счет головной организации. На вкладке Основное Реализации товаров и услуг заполняем реквизиты клиента клиент, соглашение , наименование организации, склад отгрузки. Рисунок 3 - Заполнение номенклатуры для отгрузки в Реализации товаров и услуг. И напомним, что счета учета в проводках регламентированного учета заполнены системой согласно настроек счетов учета в группах настроек финансового учета номенклатур. Далее, если проверим ведомость по расчетам с нашим клиентом, то увидим оплату по нашей отгрузке, но поступившую от клиента на головную организацию. Чтобы сделать зачет оплаты, поступившей на головную организацию с отгрузкой товара, оформленной по филиалу, первоначально в карточке филиала должна быть активирована опция Допускаются взаиморасчеты через головную организацию.
Ошибки при проведении взаимозачета между организациями в 1С нередки. В свою очередь, неправильное оформление взаимозачета может повлечь существенные ошибки как в работе с контрагентом, так и в учете НДС. Мы подскажем, как провести взаимозачет в 1С 8. Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. Акт зачета взаимных требований в 1С 8.
В этой статье речь пойдет о том, как правильно провести взаимозачет в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8. Мне очень хотелось бы, чтобы эту статью прочитали и запомнили как можно больше бухгалтеров, потому что очень часто я вижу, что взаимозачет в программах 1С делается при помощи ручных проводок, а это в корне неверно и влечет за собой проблемы в дальнейшей работе. При формировании отчета "Анализ субконто" для контрагента "ИнноТрейд" мы видим задолженность одновременно по счетам Для того, чтобы провести взаимозачет, необходимо воспользоваться документом "Корректировка долга", который находится на вкладках "Продажи" и "Покупки". Cоздаем новый документ, выбираем организацию, указываем вид операции - "Зачет задолженности". В поле "Зачесть задолженность" в данном случае можно выбрать любое значение, так как контрагент является и поставщиком, и покупателем, также нужно указать самого контрагента.
